Калькулятор НДС: начислить или выделить НДС

Начислите НДС на сумму без налога или выделите НДС из суммы с налогом по ставкам 22 % и 10 %, для одной суммы или для счёта из нескольких строк, с нужным округлением. В калькуляторе есть ставки ещё 15 стран.

Проверяйте результаты перед использованием. Инструмент предоставляется «как есть», без гарантий, и результаты могут быть неполными или неверными. Условия использования

Справочный расчёт: в налоговых вопросах руководствуйтесь мнением специалиста или налоговой службы. Ставки сверены с официальными источниками на дату, указанную под таблицей ставок.

Страна

Дата отгрузки

Что посчитать

Начислить НДС на сумму без НДС Выделить НДС из суммы с НДС

Ставка НДС

Другая ставка %

Сумма без НДС

Наименование	Кол-во	Цена без НДС	Ставка	Сумма	НДС	Удалить строку

Сумма строки (количество × цена) округляется до единицы валюты по математическим правилам; настройки округления ниже относятся к НДС.

Округление

Округлять НДС

До

Несколько позиций

При выделении НДС

Ставки

Ставка	Применяется к	Основание

Источник: ФНС России: Налог на добавленную стоимость, ставки налога; ФНС России: С 1 января 2026 года ставка НДС составляет 22%; ФНС России: Как исчислять НДС по новым правилам с 2026 года · Дата проверки: 12 октября 2026 г.

Полезно знать

Расчёт носит справочный характер. В налоговых вопросах руководствуйтесь мнением специалиста или разъяснениями налоговой службы.
Ставка выбирается по дате отгрузки. Временные ставки, например 8 % во Вьетнаме, 7 % в Таиланде или 8 % в приграничных районах Мексики, показываются только для дат внутри их срока; для будущих дат учтены изменения, объявленные к последней проверке. Если срок закончился или проверенный источник не охватывает выбранную дату, под датой появится пояснение.
Нет в списке: США (налог с продаж штатов, округов и городов, добавляется к цене) и Бразилия (несколько налогов, часть считается внутри цены, с 2026 года идёт переход на CBS и IBS). Для одной известной ставки используйте «Другая ставка».
Франция включена только с материковыми ставками (у Корсики и заморских департаментов свои), Испания — без Канарских островов (IGIC), Сеуты и Мелильи (IPSI). Для Португалии выберите Азорские острова или Мадейру в поле «Регион».
Всё считается в браузере. Суммы и наименования не отправляются в LeedyBox и не сохраняются.

Неверная ставка или результат? Напишите нам страну, дату, сумму и ожидаемый результат. Не присылайте счета и данные покупателей.

Если какая-то фраза на этой странице звучит неестественно, сообщите нам и об этом.

support@leedybox.com

Как пользоваться

Выберите страну и проверьте дату отгрузки: появятся ставки, действующие в этот день, и то, к чему они применяются.
Выберите «Начислить НДС» или «Выделить НДС» и ставку (в России 22 % или 10 %).
Введите сумму: сумма без НДС, НДС и сумма с НДС появятся сразу, ниже — расчёт до округления.
Для счёта откройте «Несколько позиций», укажите количество, цену и ставку в каждой строке и скопируйте таблицу в Excel.
В разделе «Округление» выберите способ округления НДС и округление по строкам или один раз по каждой ставке — как в вашей учётной программе.

Частые вопросы

Как выделить НДС 22 % из суммы?

Умножьте сумму с НДС на расчётную ставку 22/122 (для 10 % — на 10/110): получится НДС, а разница — сумма без НДС. Из 122 000 ₽ с НДС налог составляет 22 000 ₽, без НДС — 100 000 ₽. Вычитать 22 % из суммы с налогом неверно.

С какого числа ставка НДС 22 %?

С 1 января 2026 года по Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ (п. 3 ст. 164 НК РФ). По разъяснению ФНС, ставка 22 % применяется к отгрузкам с 1 января 2026 года независимо от даты договора. Выберите дату отгрузки, и калькулятор подставит нужную ставку.

Когда применяется ставка 10 %?

К социально значимым товарам по п. 2 ст. 164 НК РФ: многим продуктам питания, детским товарам, лекарствам и печатным изданиям. ФНС сообщила, что эта ставка с 2026 года сохраняется.

Почему результат отличается на копейку?

Обычно из-за округления: по математическим правилам или отбрасыванием, по строкам или по итогу, а при выделении — округляется НДС или сумма без НДС. Настройте «Округление» так же, как в вашей программе.

Можно посчитать НДС для других стран?

Да: Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Великобритания, Турция, Япония, Республика Корея, Китай, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Мексика. Ставки подбираются по дате, для каждой указан официальный источник. Других стран, например Казахстана, в списке нет — используйте «Другую ставку».

Подходит ли калькулятор для УСН с НДС 5 % или 7 %?

Эти ставки в список не входят. Если ставка вам известна, укажите её в поле «Другая ставка»: начисление, выделение и округление работают так же. Применимость ставки уточните по НК РФ или у налоговой службы.

Отправляются или сохраняются введённые данные?

Нет. Расчёт выполняется в браузере, страница только загружает таблицу ставок с leedybox.com и не сохраняет суммы и наименования.